铜川市发展和改革委员会2017年部门预算公开说明

　　一、本部门概况
 　　（一）部门基本情况说明
 　　铜川市发展和改革委员会是隶属铜川市人民政府的行政机构，经费管理方式是国库单一账户管理。铜川市发展和改革委员会机关编制人数23人，2016年末委在职人数23（含未占编专职纪检书记一名）人，离休人员1人，退休人员9人；下属事业单位7个，人员编制数62人，实有人数56人。2016年年末固定资产216.67万元。
 　　（二）本部门主要职责
 　　1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
 　　2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
 　　3.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。
 　　4.统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
    5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中、省、市级财政性建设资金，按国务院和省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策；组织开展重大建设项目稽察，对违规问题按照有关规定提出处理意见；指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。
 　　6.推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    7.研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。负责全市电力行业管理和电力行政执法监察工作。
    8.承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我市城镇化发展战略、规划和重大政策。承担西部大开发工作。
 　　9.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。
 　　10.承担全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
 　　11.推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟定全市循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制方案并组织实施。组织实施国家、省上应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
 　　12.起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全市公共资源交易管理工作。
 　　13.承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、全市铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作。 　　14.承担市国防动员委员会有关经济动员工作。
 　　15.承办市政府交办的其它事项。
 　　（三）2017年主要工作任务
 　　1.围绕推动经济发展，不断提升调研分析和调控建议的水平
 　　密切跟踪宏观经济形势新常态、新变化，加强对宏观经济环境和深层次问题研究，不断提高经济分析质量和水平，及时提出具有针对性、可操作性的对策建议；进一步加强政策研究，跟踪分析政策变化对我市的影响，及时提出应对措施；深入研究经济运行中出现的新情况、新问题和热点难点问题，积极开展专项课题调研，为政府提供决策参考。
 　　2.围绕增强投资拉动，持续加大项目推进和策划谋划的力度
 　　围绕“五个一”(每年实施不少于100个重点项目、实施不少于100个基础设施和生态民生项目，抓好100户规上重点企业，每年在建项目数不少于1000个，每年策划包装10个以上10亿元重大项目)，深入做好项目谋划和推进工作。在抓重点项目建设方面，2017年围绕实施基础设施保障、优势产业提升、接续产业培育、文化旅游及服务业发展、民生共建共享、生态文明建设六大工程初步筛选确定120个市级重点项目，总投资865.6亿元，年度计划完成投资215亿元，其中续建项目80个，拟新开工项目40个，全年计划建成投产或完工重点项目30个。认真落实服务重点项目保障办法、扩大有效投资考核办法等制度，加大项目协调力度，及时化解项目建设瓶颈制约；继续策划组织好项目集中开工、项目观摩评比等活动，通过集中开工、项目观摩、项目督查考核等措施，全力推进项目建设。着力抓好华能铁路专运线、西铜延高速铁路、新区城市道路及综合管廊、陕西建工铜川新型材料园、美鑫年产30万吨铝镁合金、坡头小微企业创业创新基地、照金旅游观光小火车、美鑫西北耐物流园、铜川市老年服务中心、铜川体育馆、漆沮河综合治理工程、美丽乡村建设等重大骨干项目建设。以签约项目落地、开工为重点，加大招商引资项目的跟踪服务和督促落实，提高项目履约率。
 　　3.围绕结构优化调整，着力推进重点领域和重点产业的发展
 　　统筹推进“精煤、活铝、强电、优水泥”结构性改革。积极组织具备条件的地方煤矿尽快复工复产，实施“光伏领跑计划”、国华风电二期项目，积极争取华能照金电厂和美鑫锦阳电厂发电量指标。加快美鑫一揽子项目建设，尽快形成循环经济产业链，发挥董家河工业园龙头牵引作用。加快装备制造、食品加工、医药制造等战略性新兴产业和接续产业的发展，加快宜君油气和印台油页岩开发步伐，加快新能源汽车推广应用。加强文化与旅游的有机融合，深度挖掘照金香山、药王山、玉华宫、照金、陈炉古镇文化内涵，加快四大景区建设，加快推进耀州区创建国家全域旅游示范区工作。加快铜川文化旅游综合社区、陕西智慧旅游大数据中心暨丝路慧谷产业园、铜川博物馆、照金旅游观光小火车等项目建设，打造铜川特色旅游品牌。完善申河香谷、马咀田园、宜君梯田等乡村旅游设施，着力建设5个美丽乡村示范片区、80个美丽乡村创建村，大力发展乡村旅游。抓住铜川入选第一批国家级医养结合试点单位的机遇，利用好“药王”中医药文化资源，促进养老、健康产业发展。加快建设果品物流园、西北耐物流园、关庄综合电商创业园建设，加快美佳华、恒源太阳城等重点商贸物流项目建设，推动商贸流通业发展。
 　　4.围绕破解资金制约，倾力实现融资创新和资金的突破
 　　紧扣国家政策方向和投资导向，做好与中省重大规划、产业政策、布局的衔接对接，结合我市实际，分解细化到行业、领域及具体项目，加大项目储备，指导市直有关部门和区县做好项目前期工作，主动作为，力争通过发改系统争取资金再创新高。拓宽政府融资渠道，加快推进PPP项目实施；探索研究设立铜川市基础设施建设基金和铜川市企业资产融资增信基金。紧抓我市与国家开发银行“十三五”全面深化合作的机遇，加强在脱贫攻坚、城市基础设施建设、民生工程、保障房建设等方面项目前期工作，推进深层次、多领域、全方位的合作，力争获得国家开行最大支持。落实好盐铜战略合作协议，扎实有效推进盐铜协作各项工作。
 　　5.围绕破除短板制约，全力加快重点改革和对外开放的步伐
 　　围绕推进供给侧结构性改革、深化投资体制改革、推进财税金融体制改革等重点领域，深入谋划好2016年全市全面深化经济体制改革和生态文明体制改革的重点任务、具体措施，并做好总体指导的协调落实工作。统筹协调做好“三去一降一补”行动计划落实。紧抓“一带一路”建设机遇，充分发挥我市建筑陶瓷、特色果业、中医养生、文化旅游等方面的优势，加大与丝路沿线国家和地区的合作交流，提升对外开放水平。积极融入关中六市两区协同创新，主动承接西安产业外溢，强化优势互补，实现产业互促互进。
 　　6.围绕低碳绿色发展，深入抓好节能降耗
 　　积极汇报衔接，抓好政策协调对接，争取省上对我市适度宽松的能源消费总量控制指标。细化能源消费总量控制指标任务，加大督查督办，严格考核，兑现奖惩。加强能源消费情况监测、分析，及时发布节能预警，强化措施，加大调控。加强节能宣传，扎实开展节能评估和审查工作，从源头上控制了“两高”行业的进入。
 　　7.加强机关建设
 　　围绕“一流业绩、一流服务、一流队伍”建设目标，开展“干部能力拉升年”活动；整合改版发改、粮食网站，用心、用力运管好微信、微博和门户网站，加大对外宣传和政务公开；加强党风廉政建设，全面推进从严治党。
　　二、部门预算收支说明
 　　1.市发展和改革委员会本级预算收支情况
 　　2017年预算收入255.78万元，为一般预算财政拨款收入。2017年预算支出为255.78万元，
 　　其中工资福利支出174.04万元，对个人和家庭的补助支出23.30万元，公用经费支出53.44万元，专项经费支出5万元。
 　　2017年预算支出较2016年减少23.99万元，减少的主要原因一是节能监测平台维护费12万元，二是减少单位院外办公的水电费等支出10万元，三是减少经动办办公经费2万元，四是公用经费减少1.56万元，五是增加人员工资1.57万元。
 　　2.市发展和改革委员会下属财政补助事业单位预算收支情况
 　　2017年预算收入为486.81万元，为一般预算财政拨款收入。2017年预算支出486.81万元，其中：工资福利支出365.46万元，对个人和家庭的补助支出48.65万元，公用经费支出50.7万元，专项经费支出22万元（节能监测平台维护费12万元、重大危险源监督管理专项2万元、市资源型城市转型办公室办公场所租赁费3万元、资源枯竭型城市绩效考评专项5万元）。
 　　2017年预算支出较2016年预算支出增长74.78万元，增加的主要原因：一是按照国家相关规定增加职工工资及人员增加，较上年增加59.78万元；二是公用经费增加1万元；三是专项经费增加12万元，市资源型城市转型办公室办公场所租赁费减少3万元、资源枯竭型城市绩效考评专项增加5万元。
 　　3.市发展和改革委员会“三公经费”、会议费、培训费预算收支情况
 　　2017年“三公经费”、会议费、培训费预算收入20.75万元，其中：“三公经费”6.75万元、会议费5万元、培训费9万元。2017年预算支出较2016年相比增加2.7万元，主要原因是2017年基层单位增加业务培训费预算和会议费预算。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	本年预 算数	功能分类	本年预 算数	经济分类	本年预 算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	742.59	一、一般公共服务支出	742.59	一、工资福利支出	539.50	一、基本支出	715.59
二、非税收入		二．外交支出		二、商品和服务支出	131.14	1、工资福利支出	539.50
1、行政事业性收费收入		三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	71.95	2、对个人和家庭补助支出	71.95
2、罚没收入		四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	104.14
三、其他收入		五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	4.25
		六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	2.50
		七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
		八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	27.00
		九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
		十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
		十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
		十二．城乡社区支出		十二、其他支出
		十三．农林水支出
		十四．交通运输支出
		十五.资源勘探电力信息等支出
		十六．商业服务业等支出
		十七．金融支出
		十八．援助其他地区支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.国有资本经营预算支出
		二十三.预备费
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出
		二十六.债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
合     计	742.59	合     计	742.59	合     计	742.59	合     计	742.59

　　

　　

部门收入总表

单位：万元

收入项目类别	本年预算数
**	1
一、一般预算财政拨款收入	742.59
二、非税收入
1、行政事业性收费收入
2、罚没收入
三、其他收入
合     计	742.59

　　

　　

部门支出总表

单位：万元

功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	2	**	3	**	4
一、一般公共服务支出	742.59	一、工资福利支出	539.50	一、基本支出	715.59
二．外交支出		二、商品和服务支出	131.14	1、工资福利支出	539.50
三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	71.95	2、对个人和家庭补助支出	71.95
四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	104.14
五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	4.25
六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	2.50
七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	27.00
九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
十二．城乡社区支出		十二、其他支出
十三．农林水支出
十四．交通运输支出
十五.资源勘探电力信息等支出
十六．商业服务业等支出
十七．金融支出
十八．援助其他地区支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.国有资本经营预算支出
二十三.预备费
二十四.其他支出
二十五.转移性支出
二十六.债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
合     计	742.59	合     计	742.59	合     计	742.59

　　

　　

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	742.59	一、一般公共服务支出	742.59	一、工资福利支出	539.50	一、基本支出	715.59
二、非税收入		二．外交支出		二、商品和服务支出	131.14	1、工资福利支出	539.50
1、行政事业性收费收入		三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	71.95	2、对个人和家庭补助支出	71.95
2、罚没收入		四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	104.14
三、其他收入		五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	4.25
		六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	2.50
		七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
		八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	27.00
		九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
		十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
		十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
		十二．城乡社区支出		十二、其他支出
		十三．农林水支出
		十四．交通运输支出
		十五.资源勘探电力信息等支出
		十六．商业服务业等支出
		十七．金融支出
		十八．援助其他地区支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.国有资本经营预算支出
		二十三.预备费
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出
		二十六.债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
合     计	742.59	合     计	742.59	合     计	742.59	合     计	742.59

　　

　　

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	742.59	715.59
201	一般公共服务支出	742.59	715.59
20104	发展和改革事务	742.59	715.59
2010401	行政运行	250.78	250.78
2010450	事业运行	464.81	464.81
2010499	其他发展和改革	27.00		27.00

　　

　　

一般公共预算支出表（按经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	742.59	715.59
301	工资福利支出	539.50	539.50
30101	基本工资	287.71	287.71
30102	津贴补贴	227.81	227.81
30103	奖金	10.03	10.03
30180	奖金(卡发)	13.95	13.95
302	商品和服务支出	131.14	104.14	27.00
30201	办公费	11.20	11.20
30202	印刷费	4.10	4.10
30205	水费	1.35	1.35
30207	邮电费	4.30	4.30
30209	物业管理费	1.27	1.27
30211	差旅费	17.99	17.99
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	9.00	9.00
30217	公务接待费	4.25	4.25
30226	劳务费	6.40	6.40
30228	工会经费	9.84	9.84
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30232	其他交通费用	5.50	5.50
30298	公务交通补贴	21.44	21.44
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	71.95	71.95
30305	生活补贴	0.53	0.53
30311	住房公积金(非卡发)	24.44	24.44
30314	独生子女费	0.28	0.28
30380	住房公积金(卡发)	32.75	32.75
30383	取暖费	6.45	6.45
30384	降温费	7.16	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34

　　

　　

一般公共预算基本支出表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	备注
**	**	1	2	**
	合计	715.59	715.59
201	一般公共服务支出	715.59	715.59
20104	发展和改革事务	715.59	715.59
2010401	行政运行	250.78	250.78
2010450	事业运行	464.81	464.81

　　

　　

一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	备注
	合计	715.59	715.59
301	工资福利支出	539.50	539.50
30101	基本工资	287.71	287.71
30102	津贴补贴	227.81	227.81
30103	奖金	10.03	10.03
30180	奖金(卡发)	13.95	13.95
302	商品和服务支出	104.14	104.14
30201	办公费	11.20	11.20
30202	印刷费	4.10	4.10
30205	水费	1.35	1.35
30207	邮电费	4.30	4.30
30209	物业管理费	1.27	1.27
30211	差旅费	17.99	17.99
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	9.00	9.00
30217	公务接待费	4.25	4.25
30226	劳务费	6.40	6.40
30228	工会经费	9.84	9.84
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30232	其他交通费用	5.50	5.50
30298	公务交通补贴	21.44	21.44
303	对个人和家庭的补助	71.95	71.95
30305	生活补贴	0.53	0.53
30311	住房公积金(非卡发)	24.44	24.44
30314	独生子女费	0.28	0.28
30380	住房公积金(卡发)	32.75	32.75
30383	取暖费	6.45	6.45
30384	降温费	7.16	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34

　　

　　

政府性基金预算收支表

单位：万元

收     入		支出
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出
		五、城乡社区支出		二、项目支出
		六、农林支出		工资福利支出
		七、交通运输支出		商品和服务支出
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭补助支出
		九、商业服务等支出		对企事业单位的补助
		十二、金融支出		转移性支出
		十三、其他支出		债务利息支出
		十四、转移性支出		基本建设支出
		十五、债务还本支出		其他资本性支出
		十六、债务付息支出		其他支出
		十七、债务发行费用支出		三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计

　　

　　

三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	三公经费						会议费	培训费
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护费
**	1	2	3	4	5	6	7	8
铜川市发展和改革委员会	6.75	4.25			2.50		5.00	9.00
铜川市发展和改革委员会	2.00	2.00					5.00	4.00
铜川市西部开发办公室	2.50				2.50			1.00
铜川市以工代赈办公室	0.20	0.20
铜川市节能监察中心	1.00	1.00						2.00
铜川市铁路建设办公室	0.55	0.55
铜川市资源型城市转型办公室	0.50	0.50
铜川市能源局								2.00

 

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