铜川市发展和改革委员会2013年度部门决算及“三公”经费支出情况

　　一、部门概况
　　1.本部门主要职责
　　（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
　　（2）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
　　（3）负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。
　　（4）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；承担非国有企业上市审核、推荐工作。
　　（5）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中、省、市级财政性建设资金，按国务院和省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策；组织开展重大建设项目稽察，对违规问题按照有关规定提出处理意见；指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。
　　（6）负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划、政策,负责全市电力行业管理和电力行政执法监察工作。
　　（7）组织编制全市主体功能区规划并协调实施，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，提出我市城镇化发展战略和政策规定，负责地区经济协作的统筹协调；统筹协调地区经济协作、市级工业园区的规划和发展工作。
　　（8）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。
　　（9）承担全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接责任，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政事业等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
　　（10）负责推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全市节能减排综合协调工作，拟订实施全市循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
　　（11）组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
　　（12）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
　　（13）拟订全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关政策。
　　（14）承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、市铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作，负责组织协调实施《铜川21世纪议程》。
　　（15）承办市政府交办的其它工作。
　　2.本部门2013年度部门决算的单位构成
　　（1）行政单位1个：市发展和改革委员会本级。
　　（2）财政补助事业单位6个：分别是铜川市西部开发办公室（铜川市循环经济办公室、铜川市21世纪议程办公室）、铜川市资源型城市转型办公室（铜川市服务业发展办公室）、铜川市节能监察中心、铜川市铁路建设办公室、铜川市以工代赈办公室、铜川市开发性金融合作办公室。
　　二、2013年度部门决算表
　　1.收支决算总表
　　铜川市发展和改革委员会2013年度收支决算总表.doc
　　2.公共预算财政拨款支出决算表
　　铜川市发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表.doc
　　3.“三公”经费支出表
　　铜川市发展和改革委员会2013年度“三公”经费支出表.doc
　　补充资料：
　　1、公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车1辆，年末公务用车保有量11辆。
　　2、公务接待有关情况：2013年度公务接待累计236批次，公务接待累计2978人。
　　三、铜川市发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明
　　（一）2013年度收入支出决算总体情况
　　1.收入总计1194.70万元。
　　（1）公共预算财政拨款收入962.8万元，市级财政当年拨付的公共预算资金的财政拨款。
　　（2）其他收入231.9万元，主要是预算单位取得的，除上述收入以外的其他收入。如徐铜协作资金50万元，苏陕协作资金50万元以及其他项目往来资金等。
　　（3）上年结转和结余363.28万元，以前年度尚未列支，结转到本年仍按原用途规定使用的各类资金。只包括结转和结余资金，不包括事业单位的事业基金和专项基金。
　　2、支出总计998.95万元。包括：
　　（1）基本支出731.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出366.66万元，对个人和家庭的补助支出118.54万元，商品和服务支出246.53万元。
　　（2）项目支出267.02万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为重大项目前期专项资金支出等。
　　（3）年末结转和结余559.02万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。2013年度委公共预算财政拨款支出906.78万元，其中：基本支出639.76万元，项目支出267.02万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.2013年度我委公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　（1）行政运行311.36万元，主要用于我委行政单位的基本运行支出。
　　（2）事业运行275.81万元，主要用于我委事业单位的基本运行支出。
　　（3）其他发展与改革事务支出104.04万元，主要用于淘汰落后产能、重大项目前期费、城际铁路规划、网络运行维护等方面的支出。
　　（4）人力资源事务12万元，主要用于公务员考核支出。
　　（5）其他社会保障和就业支出1.3万元，用于聘用人员工资补助。
　　（6）医疗保障支出5.42万元，主要用于我委行政和事业单位人员医疗补助等方面的支出。
　　（7）能源结余利用105万元，主要用于我市节能降耗宣传、节能示范项目建设、循环经济发展等方面的支出。
　　（8）其他支出25.57万元，主要用于我市资源型城市转型、优化产业结构支持接续产业发展、以及我市发展项目建设等方面的支出。
　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
　　2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出86.81万元，其中公务用车购置及运行维护费63.34万元，公务接待费23.47万元。
　　1.公务用车购置及运行维护费63.34万元。2013年公务用车购置费17.98万元，执行公务和开展业务活动支出公务用车运行维护费45.36万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于我委公务车辆老化严重，车辆维修费用和耗油量较大。
　　2.公务接待费23.47万元。主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费4.04万元，协调重大项目前期推进、西部贸易洽谈会期间、产业项目招商引资等发生的住宿、用餐、会场租赁、交通等支出15.89万元，其他零星支出3.54万元用于接待上级部门来铜检查调研；部分兄弟地市及有关单位来铜考察学习转型及棚户区建设工作；有关企事业单位来铜川调研、学术交流合作；市级相关项目推进会议，人大、政协调研及加班误餐等。
网络编辑：云丰华
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