铜川市发展和改革委员会
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1．拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2．负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3．负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。
4．统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
5．承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中、省、市级财政性建设资金，按国务院和省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策；组织开展重大建设项目稽察，对违规问题按照有关规定提出处理意见；指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。
6．推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7．研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。负责全市电力行业管理和电力行政执法监察工作。
8．承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我市城镇化发展战略、规划和重大政策。承担西部大开发工作。
9．承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。
10．承担全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
11．推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟定全市循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制方案并组织实施。组织实施国家、省上应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
12．起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全市公共资源交易管理工作。
13．研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用市级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全市粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全市粮食流通体制改革工作，负责拟订全市粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责市级储备粮的行政管理。研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划，提出市级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施，监督检查市级储备粮的库存数量、质量和储存安全；指导协调区县粮食储备及管理体系建设；组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应。
14．负责全市粮食流通的行业管理和全市粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。制定粮食流通、市级储备粮管理、粮食库存监督检查制度并监督落实；组织实施粮食收购市场准入行政许可工作；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；指导全市粮食系统专项资金管理工作。
15．贯彻执行中省价格法律、法规和政策，拟定我市价格中长期规划、年度计划，并组织实施；负责监测、预测、分析全市价格总水平变动情况，及时进行价格预警，提出调控的政策建议。指导、监督市级有关业务主管部门以及区县的价格管理工作。按照建立更能反映市场供求的定价机制和加强自然垄断环节价格监管的改革要求，落实中省重点领域价格改革方案，提出全市重点领域价格改革意见。完善粮食等重要农产品价格形成机制。
16．按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品、服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；规范市场价格行为，对实行市场调节的商品价格进行引导和监管。建立健全价格监测和预警系统，组织实施中省价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映，预测价格趋势并适时提出预警建议；及时发布各类市场价格信息。
17．负责全市价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和价格举报工作，受理价格收费申诉复议案件。配合省级业务部门开展反价格垄断工作。开展价格公共服务工作。组织开展全市价格鉴定、价格认定工作；负责重要商品和服务项目成本监审工作。
18．承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、全市铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作。
19．承担市国防动员委员会有关经济动员工作。
20．承办市政府交办的其它事项。
二、2018年主要工作任务
（一）扭住“经济运行”关键，稳定经济增长、提升质量。在立足当前和谋划长远上下功夫，紧紧围绕追赶超越、转型发展目标，科学做好全市2018年经济社会发展计划和目标任务的分解落实工作，针对年度计划执行中出现的新情况和新问题，及时提出应对措施和建议。充分发挥宏观调控职能，宏观上吃透上情、下情、内情、外情，微观上密切关注GDP、工业、投资、消费等主要经济指标变化，加强经济形势预研预判预警，为市委、市政府当好参谋助手。加强重大问题研究，谋战略、谋政策、谋措施，努力提高经济运行的质量和效益。
（二）抓住“项目建设”核心，着力项目带动、扩量提质。围绕“5+1”产业链策划项目，2018年策划包装项目不少于1000亿元。跟踪国家宏观调控、产业政策和投资导向，争取更多项目纳入中省专项规划，争取最短时间获得审批，争取更多资金向我市倾斜。开展“项目建设提升年”活动，实施“5521”工程，推进总量、质量、环境、服务、招商“五项”提升，加快“五新”千亿投资计划，实施市级重点项目200个，总投资1565.61亿元。
（三）紧扣“追赶超越”主线，加快转型升级、结构调整。加强对重点行业和企业的协调服务，做好生产要素保障工作，加快建设铜川新材料产业园、铜川汽配园、铜川新能源产业园、铜川医药产业园、西部数字化创新园。分类制定现代服务业11个重点行业三年行动计划，推进“五大幸福产业”服务消费提质扩容。 “乡村振兴”促进农业增效，加快5个现代农业综合示范区和48个现代农业园区建设，推进种养加一体、农业“接二连三”融合发展。
（四）补齐“基础设施”短板，推进城乡协调、宜居宜游。按照西部传统产业转型升级示范城市的定位，加快推进“多规合一”，统筹开发地上地下空间。积极实施《关中协同创新发展铜川行动计划》，在产业协同发展、基础设施对接、公共服务共享、体制机制创新等方面迈出更大步伐。加快黄堡、照金、陈炉等重点镇建设，支持各区县聚力打造休闲旅游、民俗文化传承、创客集聚等有文化、有特色、有产业的特色小镇品牌，打造特色小镇新标杆。大力推进美丽乡村建设，鼓励各区县加快培育特色农产品品牌村。
（五）围绕“以民为本”中心，推进精准扶贫，增量幸福。综合利用全省公共服务和基础设施融资平台，加快贫困地区公共服务和基础设施建设。深化盐铜扶贫协作，加快各类扶贫项目建设和资金拨付进度。积极完成脱贫攻坚和美丽乡村联村包扶年度工作任务。加大资金争取力度，加快市体育馆、博物馆、大剧院、工人文化宫等项目建设，不断完善公共文化服务设施。加快实施医药卫生体制改革，促进社会办医，推进医联体建设。推动教育稳步发展，提升新区中小学、幼儿园办学条件，加快完善教育基础设施。加快市级养老服务中心、王益区福居养护院、印台区老年养护院等项目建设，不断完善医养结合体系，推进健康铜川建设。
（六）深化“体制改革”，促进社会发展，激发活力。扎实落实市委、市政府对经济体制和生态文明体制改革的各项部署，抓好重点改革任务推进，突出抓好“三去一降一补”专项行动计划的落实，定期汇总梳理供给侧结构性改革的进展情况；进一步细化责任清单、任务清单和完成时限，切实抓好政策、力量、时间等统筹工作，确保改革工作务实有效推进。
（七）狠抓节能降耗，促进转型超越。全面落实能源消费总量控制目标任务。争取适度宽松的能源消费总量控制指标，采取有力措施，确保完成全年目标任务。做好铁腕治霾煤炭削减相关工作，确保完成全年煤炭消费量削减目标任务。加快推进铜川矿业增量配售电业务和坡头工业园区增量配电业务试点项目建设，力争取得实效。力争将更多工业企业纳入直供电交易试点范围。积极协调迎峰度夏、迎峰度冬期间的煤电油气运协调保障，确保度夏、度冬期间煤电油气运的充足供应。
（八）强化粮食安全，优化价格管理。全面落实粮食安全行政首长责任制，夯实分级负责体系；强化粮食流通监管，维护粮食市场秩序。加强价格调控，努力保持价格总水平稳定；加快推进价格诚信建设，健全社会监督网络。
（九）加强机关建设，提升干部能力。深入开展党的十九大学习宣传贯彻工作，以十九大精神为指导，继续围绕“一流业绩、一流服务、一流队伍”目标，持续开展“干部能力提升年”活动，努力打造“发改铁军”。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，铜川市发展和改革委员会的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级事业单位7个，包括：铜川市发展和改革委员会本级（机关）、铜川市西部开发办公室(循环经济办公室)、铜川市节能监察中心、铜川市铁路建设办公室、铜川市资源型城市转型办公室、铜川市能源局、铜川市以工代赈办公室、铜川市开发性金融合作办公室等。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制81人，其中行政编制23人，事业编制59人；实有行政人员23（含未占编专职纪检书记一名）人，事业53人。单位管理的离休人员1人，退休人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，我委所属各预算单位共有车辆5辆，其中行政有1辆（已上交市公车办，资产调拨手续未办），事业单位4辆。无单价20万元以上设备。
2018年部门预算未安排车辆购置费，也未安排购置单位价值20万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门纳入项目支出绩效目标管理1个，涉及一般公共预算当年拨款1000万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算总计2007.21万元，其中财政拨款2007.21万元，较上年增加1264.62万元。
2018年支出预算总计2007.21万元，其中：人员经费支出731.32万元（工资福利支出699.21万元，对个人和家庭的补助支出32.11万元），公用经费支出104.69万元，项目支出1171.2万元。较上年支出增加1264.62万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年本部门财政拨款收入2007.21万元，较去年财政拨款收入742.59万元，增加1264.62万元，增长170.30%；2018年本部门财政拨款支出总计2007.21万元，较去年财政拨款支出742.59万元，增加1264.62万元，增长170.30%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年本部门预算一般公共预算拨款总计2007.21万元，较2017年部门预算一般公共预算拨款742.59万元，增加1264.62万元。其中：基本支出836.01万元，较上年增加120.42万元，增长16.83%，主要原因是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因，导致人员经费方面有大幅增长；项目支出1171.20万元，较上年增加1144.2万元，增长4237.78%，主要原因是新增项目前期费、重大项目管理平台、项目评审专家智库建设、办公室搬迁费、盐铜协作干部交流、西部开发宣传、光伏发电技术领跑基地专项等1144.2万元。
2．支出按功能科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：发展与改革事务支出1812.56万元，较2017年发展与改革事务支出742.59万元，增加1069.97万元，增长144.09%；社会保障和就业支出112.52万元，较2017年社会保障和就业支出0万元，增加112.52万元，新增原因是由于行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因，导致该科目的发生和大幅增长；医疗卫生与计划生育支出26.71万元，较2017年医疗卫生与计划生育支出0万元，增加26.71万元，新增原因是该科目以前年度未在预算中列支；节能环保支出2万元，较2017年节能环保支出2万元持平，主要用于石油、天然气、长输管道（包含成品油长输管道）重大危险源的监督管理；住房改革支出53.42万元，较2017年住房改革支出57.19万元，减少3.77万元，减少6.59%，该科目全部为人员经费，主要原因是由于单位人员个人应缴存的住房公积金未在该款项中列支。
3．支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出699.21万元，较2017年工资福利支出539.50万元，增加159.71万元，增长29.60%，全部为人员经费，主要原因：一是住房公积金2017年在“对个人和家庭的补助中”反映，2018年调整至本科目内后基数增大；二是由于工资增长以及以工资为缴存基数的各类保险、年金项目的增加；商品和服务支出1275.89万元，较2017年商品和服务支出131.14万元，增加1144.75万元，增长872.92%；对个人和家庭的补助32.11万元，较2017年对个人和家庭的补助71.95万元，减少39.84万元，减少55.37%，全部为人员经费，主要原因是住房公积金2017年在对个人和家庭的补助中反映，而2018年在工资福利支出反映，导致该项支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年一般公共预算安排的 “三公”经费为12.55万元。其中：公务用车购置及运行维护费7.5万元，较2017年2.5万元，增加了5万元，增长200%，主要由于市资源型城市转型办公室、市能源局原有公务车辆一直未落实公车运行费用预算，为科学合理安排调整预算，保障工作正常运转，因此，今年从人员经费中调整了部分资金予以补充；公务接待费5.05万元，较2017年4.25万元，增加0.8万元，增长18.82%，主要由于开展中丹节能合作、光伏领跑、西延高铁（铜川段）考察、调研、踏勘等工作所需。
会议费6万元，较2017年会议费5万元，增加1万元，增长20%，主要根据盐铜扶贫协作、光伏领跑等工作需要召开专题会、联席会以及推进会等；培训费8万元，较2017年培训费9万元，减少1万元，减少11.11%，主要是根据实际情况调减了个别单位的培训费计划。
（七）机关运行经费安排情况
2018年全委机关运行经费61.27万元，比2017年财政拨款预算53.44万元，增加7.83万元，增长14.65%。其中：办公经费76.47万元，较2017年49.44万元，增加27.03万元，增长54%，增加的主要原因是机关人员增加；会议费5万元与2017年持平，培训费5万元，较2017年4万元，增加了1万元，增长25%，较上年增加的主要原因是根据业务工作要求需要；委托业务费3万元，与2017年持平；公务接待费3万元，较2017年2.2万元，增加0.8万元，增长18.82%，主要由于开展中丹节能合作、光伏领跑、西延高铁（铜川段）考察、调研、踏勘等工作所需；其他商品服务支出0.8万元，与2017年持平。
（八）政府采购情况
2018年本部门各单位政府采购预算总额368.8万元，其中：政府采购货物预算97.8万元，政府采购服务类预算271万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。
八、专业名词解释
１．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
２．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
铜川市发展和改革委员会
2018年5月4日
网络编辑：办公室信息审核：办公室
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