铜川市发展和改革委员会2015年部门预算说明

　　一、本部门概况
　　（一）部门基本情况说明
铜川发展和改革委员会是隶属铜川市人民政府的行政机构，经费管理方式是国库单一账户管理。铜川市发改委机关编制人数26人，2014年末委在职人数26（含未占编专职纪检书记一名）人，离休人员1人，退休人员8人，遗属补助1人，下属事业单位7个；人员编制数66人，实有人数53人。2014年年末固定资产297.70万元。
　　（二）本部门主要职责
　　1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
　　2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
　　3、负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。
　　4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；承担非国有企业上市审核、推荐工作。
　　5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中、省、市级财政性建设资金，按国务院和省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策；组织开展重大建设项目稽察，对违规问题按照有关规定提出处理意见；指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。
　　6、负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划、政策,负责全市电力行业管理和电力行政执法监察工作。
　　7、组织编制全市主体功能区规划并协调实施，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，提出我市城镇化发展战略和政策规定，负责地区经济协作的统筹协调；统筹协调地区经济协作、市级工业园区的规划和发展工作。
　　8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。
　　9、承担全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接责任，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政事业等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
　　10、负责推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全市节能减排综合协调工作，拟订实施全市循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
　　11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
　　12、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
　　13、拟订全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关政策。
　　14、承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、市铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作，负责组织协调实施《铜川21世纪议程》。
　　15、承办市政府交办的其它工作。 
　　（三）2015年主要工作任务
　　1、紧紧围绕经济发展，全力提升服务决策水平。密切跟踪宏观经济形势新常态、新变化，加强对宏观经济环境和深层次问题研究，不断提高经济分析水平，及时提出具有针对性、可操作性的对策建议；进一步加强政策研究，跟踪分析政策变化对我市的影响，及时提出应对措施；深入研究经济运行中出现的新情况、新问题和热点难点问题，积极开展专项课题调研，为市委、市政府提供决策参考。
　　2、紧紧围绕投资拉动，全力抓好重点项目建设。坚持以项目建设为核心，充分发挥牵头作用，加快推进100个重点项目，完成投资150亿元以上；明确包抓责任，夯实建设任务。进一步完善项目推进机制，瓶颈要素的化解办法，继续组织实施好服务重点项目建设办法，全力加快项目建设。重点是抓好西铜城际铁路、华能铁路专线、华原西道、铜旬高速、药王山文化景区、美佳华商业广场、美鑫产业园、旺旺三期、印台油页岩开发等重大项目的建设和推进。积极做好秦岭水泥搬迁、北京中医药大学孙思邈学院等重大项目前期工作。
　　3、紧紧围绕结构调整，全力抓好城市转型。出台实施《关于进一步加快铜川资源型城市转型发展的意见》。加快装备制造、食品加工、医药制造等战略性新兴产业和接续产业的发展，加快发展光伏发电和风电等新能源产业，加快宜君油气开发和印台油页岩开发步伐，不断优化工业产业结构。加大财税、金融、社保支持服务业发展力度，加快培育限上服务业企业；加快药王山文化景区、照金香山二期、玉华宫、陈炉古镇等景区建设，加快申河香谷湿地、神德寺公园建设；加强同西安、延安等旅游线路合作，建设铜川精品旅游线路；出台促进健康服务业发展实施意见，大力发展健康养生产业；加快南北市区重点商贸物流项目建设，推动商贸流通业发展。
　　4、紧紧围绕破解瓶颈制约，全力抓好资金争取。认真研究国家和省上预算内资金支持保障性住房、农田水利、重大基础设施、节能减排、社会事业、自主创新等投向，结合我市实际，分解细化到行业、领域及具体项目，加大项目储备，指导市直有关部门和区县做好项目策划包装，主动作为，力争通过发改系统争取资金再创新高。
　　5、紧紧围绕惠民发展，全力抓好民生工程实施。按照“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则，统筹推进社会民生事业发展，编制下达2015年民生工程实施方案。切实加强对项目的组织领导和协调推进，做好资金争取和配套落实。强化节能减排目标责任制落实，加快第二批节能减排财政政策示范城市项目实施，积极推进华能电厂余热城市集中供热项目，加大节能技术改造、煤改气项目和天然气（LNG）加气站发展规划的实施。
　　6、紧紧围绕谋划长远，全力抓好“十三五”规划编制。深入开展重点环节和难点问题专题调研，着力做好 “十三五”规划重大问题前期研究、专项规划编制工作，形成全市 “十三五”经济社会发展总体思路。深入研究，提出未来五年铜川经济发展的着力点和重点领域，突出城市发展、基础设施、民生工程、结构调整、接续产业发展等方面的需要，谋划一批投资大、关联度强、支撑作用明显的“十三五”重大项目。 
　　7、紧紧围绕能力提升，全力抓好干部队伍建设。顺应国家宏观调控方式的转变，加快职能转变，切实发挥好宏观管理和参谋助手作用；严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行中省“八项规定”，严格制度执行，进一步转变作风，巩固群众路线教育实践活动成果；加强学习型机关建设，加强干部培训，不断提高干部学习研究能力、协调服务能力和内部执行能力，建设一流干部队伍。 
　　二、部门预算收支说明
　　1、市发改委本级预算收支情况
　　2015年预算收入217.42万元，为一般预算财政拨款收入。2015年预算支出为217.42万元，其中工资福利支出130.67万元，对个人和家庭的补助支出30.05万元，公用经费支出42.70万元，专项经费支出14万元。
　　2015年预算支出较2014年增加35.17万元，增加的主要原因一是人员较上年增加3人，相应人员经费和公用经费增加；二是专项经费增加12万元，用于节能监测平台维护费。
　　2、市发改委下属财政补助事业单位预算收支情况
　　2015年预算收入为344.04万元，为一般预算财政拨款收入。2015年预算支出344.04万元，其中：工资福利支出234.19万元，对个人和家庭的补助支出53.07万元，公用经费支出45.78万元，专项经费支出11万元（开发性金融合作专项经费5万元、市资源型城市转型办公室办公场所租赁费6万元）。
　　2015年预算支出较2014年预算支出增长59.47万元，原因一是机构合并，原市节庆办并入市资源性城市转型办公室，增加编制及人员6人，相应人员经费和公用经费增加。二是专项经费增加，主要是市资源型城市转型办公室办公场所租赁费。

 

铜川市发改委2015年收支预算总表

单位：万元

收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	561.46	一、基本支出	536.46
二、非税收入		1、工资福利支出	364.86
行政事业性收费收入		2、对个人和家庭的补助支出	83.12
罚没收入		3、日常公用经费	88.48
三、其他收入		其中：　①公务接待费	14
		②车辆运行费用	12
		③因公出国（境）经费
		二、项目支出	25
		其中：车辆购置费用
本年收入合计	561.46	本年支出合计	561.46

 

 

铜川市发改委2015年一般预算财政拨款支出表

单位：万元

支出功能分类			预算数			备  注
科目编码		科目名称	合  计	基本支出	项目支出
总    计			561.46	536.46	25
201	一般公共服务		553.46	528.46	25
20104	发展和改革事务		553.46	528.46	25
2010401	行政运行		200.42	198.42	2	经济动员办经费
2010450	事业运行		341.04	330.04	11	办公场所租赁费及金融合作开发经费用
2010499	其他发展和改革事务		12		12	节能监测平台维护费
205	教育支出		8	8
20508	进修及培训		8	8
2050803	培训支出		8	8

网络编辑：云丰华
信息审核：贾 鹏