2014年铜川市发展和改革委员会部门预算说明

    一、本部门概况

   （一）部门基本情况说明

铜川发展和改革委员会是隶属铜川市人民政府的行政机构。铜川市发改委机关编制人数26人，2013年末在职人数23人，离休人员1人，退休人员8人，遗属补助1人，下属事业单位7个；人员编制数60人，实有人数46人。2013年年末固定资产292.8万元。

   （二）本部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。 

3.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。

4.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；承担非国有企业上市审核、推荐工作。

5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中、省、市级财政性建设资金，按国务院和省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策；组织开展重大建设项目稽察，对违规问题按照有关规定提出处理意见；指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。

6.负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划、政策,负责全市电力行业管理和电力行政执法监察工作。

7.组织编制全市主体功能区规划并协调实施，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，提出我市城镇化发展战略和政策规定，负责地区经济协作的统筹协调；统筹协调地区经济协作、市级工业园区的规划和发展工作。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。 

9.承担全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接责任，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政事业等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见，协调社会事业发展和改革中的重大问题。 

10.负责推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全市节能减排综合协调工作，拟订实施全市循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 

11.组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。   

12.组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 

13.拟订全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关政策。 

14.承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、市铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作，负责组织协调实施《铜川21世纪议程》。

15.承办市政府交办的其它工作。

   （三）2014年主要工作任务

1.以保增长、稳运行为目标，着力提高经济运行监测和调控的质量。紧紧围绕保增长、稳运行目标，加强经济运行监测预警工作，做好投资、工业、服务业、农业、节能减排、财政收入、城乡居民收入等重点领域的全程监测，提高经济运行监测分析的前瞻性、及时性、科学性。加强对煤炭、水泥、电力、铝业等重点行业及骨干企业的协调服务，切实做好煤电油气运的协调保障。启动“十三五”规划编制前期工作。

2.以市级重点项目建设为抓手，着力增强项目和投资的拉动作用。围绕国家投资方向和我市转型发展产业结构调整，加大重大基础设施、农业发展、节能减排和环境治理工程、民生等项目资金的争取力度。充分发挥市服务保障重点项目办公室作用，认真执行重点项目服务保障推进、驻工地专员、要素保障、诚信履约、考核奖惩等制度。定期召开协调会议，及时研究和解决项目建设中的重大问题，合力推进项目建设，确保100个重点项目完成投资142亿元以上。瞄准“国字头”、“中字号”企业和知名民企，有针对性地开展专题招商，下大气力做好招商项目的落地、建设以及投产达效工作。

3.以休闲养生产业发展为突破口，着力加快资源型城市转型发展步伐。将非煤产业增长纳入各区县年度目标责任考核，明确各区县和市级部门全年工作的目标和重点任务，夯实工作责任。提交市政府研究出台加快服务业发展的意见。放大照金效应，深化同陕文投等合作，加快药王山、陈炉等重点景区、大唐养生园、药王文化养生体验项目等开发建设，加快“二园四区四基地”建设，集中力量，抓好重点基础设施和重点项目的实施工作，推进休闲养生保健产业集群化、园区化发展。继续鼓励支持新区商贸服务业发展，加快道上太阳城、美佳华商业广场、美鑫西北耐物流园等项目建设。加大装备制造、医药、食品加工等接续产业的培育和引进力度，加快接续产业培育壮大。加快宜君油气开发和印台油页岩开发步伐。立足资源优势，改造提升煤炭、水泥、陶瓷等传统产业。

   4.以民生工程和基础设施建设为重点，着力提升城乡统筹发展水平。编制下达2014年民生十大工程项目实施方案，突出抓好文化惠民、教育提升、保障房建设、就业再就业、卫生健康等重点领域项目推进。进一步完善社会保障体系，着力解决好城乡居民增收、社会保障等突出问题，不断提升居民幸福指数。加快以南市区为重点的城市基础设施建设，加快北市区垃圾处理厂建设，完成市污水处理厂和新耀污水处理厂的提标改造，完善城市功能。加快黄堡、照金、陈炉、董家河、红土5个重点镇建设。加快推进210国道改扩建、西铜城际铁路、西安—铜川—黄陵第二条高速公路、合凤高速新区—照金段等重大基础设施建设，主动承接西安在资金、科技、人才、市场等方面的辐射。加大宜君县城、新区城中村改造、耀州古城、锦阳新城建设，积极推进有条件的农村居民进城落户。

5.以经济体制改革为重点，着力深化改革扩大开放。围绕产业结构调整转型、城乡发展一体化体制机制、保障和改善民生等方面开展调查研究，深入谋划好全市全面深化经济体制改革的重点任务和具体措施，制定年度深化经济体制改革重点工作意见，并做好总体指导的协调落实工作。积极探索新举措、新方法，做好全国节能减排财政政策综合示范工作，抓好陈炉、黄堡镇等重点镇示范改革试点工作。抓住西安建设丝绸之路经济带新起点的机遇，推进西铜同城化发展，加快建立对外合作机制和平台。

6.以建设节能减排财政政策综合示范市为目标，着力提升绿色低碳发展水平。围绕建设全国节能减排财政政策综合示范市的目标，强化节能评估和环境评估，严格审查新建项目的耗能及工艺技术先进程度，把好项目准入关。强化节能减排工作机制，加强重点能耗和污染企业的监控和重点节能项目建设，建设节能减排在线检测系统。加快董家河国家循环经济教育示范基地建设，推进煤电铝水泥循环经济发展步伐。推进华能铜川电厂余热城市集中供热项目前期工作，积极推进“煤改气”、“煤改电”工程，全力推进绿色低碳发展，建设美丽铜川。

   7.以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，全面加强干部队伍能力建设。

   二、部门预算收支说明

  （一）发展和改革委机关收支预算情况

1.收入预算情况说明

2013年部门预算收入数187.08万元，其中人员经费147.08万元，公用经费38万元，专项经费2万元；2014年部门预算收入数182.25万元，其中人员经费144.4万元，公用经费35.85万元，专项经费2万元。

2014年部门预算数较上年减少4.83万元，其中人员经费减少2.68万元，公用经费减少2.15万元。2014年较2013年预算收入减少的主要原因是人员工资中住房公积金政策的调整以及三公经费预算定额标准的降低。

2.支出情况说明

 2013年行政运行的预算支出数是187.08万元，2014年行政运行的预算支出数是182.25万元。2014年行政运行预算支出数较2013年预算支出数减少4.83万元。支出数减少的主要原因是人员工资中住房公积金政策的调整以及三公经费预算定额标准的降低。

   （二）下属事业单位收支预算情况

1.收入预算情况说明

2013年部门预算收入数268.39万元，其中人员经费222.49万元，公用经费40.9万元，专项经费5万元（开发性金融合作专项经费）；2014年部门预算收入数284.57万元，其中人员经费238.11万元，公用经费41.46万元，专项经费5万元（开发性金融合作专项经费）。

2.支出情况说明

2013年行政运行的预算支出数是268.39万元，2014年行政运行的预算支出数是284.57万元。2014年行政运行预算支出数较2013年预算支出数增长16.18万元。支出数增加的主要原因是事业单位机构及人员的增加变动以及部门承担任务的增加。

铜川市发改委2014年收支预算总表

单位：万元

铜川市发改委2014年一般预算财政拨款支出表

                                                               单位：万元