2013年铜川市发展和改革委员会部门预算说明

　　一、本部门概况
　　（一）部门基本情况说明
　　铜川发展和改革委员会是隶属铜川市人民政府的行政机构，经费管理方式是国库单一账户管理。铜川市发改委机关编制人数26人，2012年末委在职人数23人，离休人员1人，退休人员8人，遗属补助2人，下属事业单位7个；人员编制数60人，实有人数43人。2012年年末固定资产291.4万元。
　　（二）本部门主要职责
　　1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
　　2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
　　3、负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。
　　4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；承担非国有企业上市审核、推荐工作。
　　5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中、省、市级财政性建设资金，按国务院和省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策；组织开展重大建设项目稽察，对违规问题按照有关规定提出处理意见；指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。
　　6、负责推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划、政策,负责全市电力行业管理和电力行政执法监察工作。
　　7、组织编制全市主体功能区规划并协调实施，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，提出我市城镇化发展战略和政策规定，负责地区经济协作的统筹协调；统筹协调地区经济协作、市级工业园区的规划和发展工作。
　　8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。
　　9、承担全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接责任，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政事业等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
　　10、负责推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全市节能减排综合协调工作，拟订实施全市循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
　　11、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
　　12、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
　　13、拟订全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关政策。
　　14、承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、市铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作，负责组织协调实施《铜川21世纪议程》。
　　15、承办市政府交办的其它工作。
　　（三）2013年主要工作任务
　　1、以保增长、稳运行为目标，不断提高经济运行监测和调控的质量。紧紧围绕保增长、稳运行目标，科学做好全市2013年经济社会发展计划和目标任务的分解落实工作；不断加强目标监测，强化经济运行预测和预警；充分发挥宏观调控职能，针对年度计划执行中出现的新情况和新问题，及时提出应对措施和建议，努力提高经济运行的质量和效益，确保全市经济社会继续保持平稳较快发展。认真做好十二五规划评估工作。
　　2、以十大转型项目为抓手，着力增强项目和投资的拉动作用。按照“保投产、抓续建、促前期、争开工”的思路，以抓好十大转型项目推进工作为重点，协调各方力量，统筹抓好100个市级重点建设项目的组织实施工作，确保全年完成投资143亿元，支撑固定资产投资55%以上；紧紧围绕中省政策支持重点，组织抓好基础设施、产业引导、政权建设、改善民生等领域项目的策划包装和争取落实工作，力争争取中省政策性资金不少于3亿元；加大争取和引进力度，力争2-3个投资规模大、拉动作用强的重大项目获批并实施，为全年完成259亿元的固定资产投资任务提供坚强支撑。
　　3、以提速发展、加快转型为主线，全力推动资源型城市转型工作取得新成效。加大督查力度，推进省促进铜川资源型城市转型发展领导小组第三次《会议既要》确定事项的对接落实，配合做好第四次会议的衔接准备工作，适时筹备召开全市转型工作会议，力促转型工作再取新成效；突出工作重点，加快“二园四区四基地”建设，集中力量，抓好重点基础设施和重点项目的实施工作，推进休闲养生保健产业集群化、园区化发展；制定出台我市加快服务业发展的实施意见，加快推进道上太阳城、九州国际宾馆、董家河物流园区等特色商贸物流产业的发展。
　　4、以打造新的经济增长极为根本，稳步推进经济发展方式的进一步转变。加强对重点行业和企业的协调服务，做好生产要素保障工作，确保骨干企业提质增效，稳定生产。加强与华能、国电、陕煤化、陕有色的合作，推进煤炭就地转化、铝产业延伸和水泥、陶瓷产业升级；力争董家河年产30万吨炭素项目投产达效，加快年产30万吨铝镁合金及配套动力站等项目实施步伐，争取将董家河工业园区列为国家级循环经济教育示范基地；加快华能铜川电厂二期以及配套的耀西煤田、铁路专用线的建设步伐，加快油气资源、油页岩、风电开发利用，着力打造新的增长极。按照“工业园区化、园区产业化、产业集群化”的思路，统筹做好工业园区的协调工作，重点加快园区道路、给排水、燃气等基础设施建设，完善多元化投融资平台，吸引社会资金融入园区建设。大力推进循环经济和清洁生产，支持董家河循环经济产业园的推进工作，完成华能铜川电厂一期和声威水泥等企业的脱硝工程。整合政策，支持药王山景区周边水泥建材企业搬迁和综合整治工作。
　　5、以城镇化建设为引领，全力促进统筹城乡发展迈出新步伐。按照打造全国知名休闲养生城市的定位，加快城乡一体化建设规划、中心城区发展战略规划和城市综合交通规划的实施。进一步完善新区商贸、文化等服务功能，加大北市区综合改造力度，推进沉陷区滑塌区和棚户区综合治理，加大美化亮化力度，完善人居环境。抢抓中省大力推进城镇化的重要机遇，加快照金红色旅游名镇、陈炉古镇、黄堡工业重镇等重点镇建设步伐。支持7个省级、11个市级现代农业园区建设，促进农业特色产业提质增效。加强农业农村基础设施建设，加大农田水利、河流治理、农村饮水、农网改造和农村公路等项目推进力度，着力改善农村基础设施条件和人居环境。坚持政策一致、规划一体、服务均等的原则，整合项目，资金捆绑使用，集中推动建设一批起点高、功能全、有产业的搬迁点，统筹解决好搬迁农民生产生活问题。
　　6、以保障和改善民生为重点，持之以恒加大民生项目建设。统筹做好保障性住房项目建设，积极争取中省政策性资金支持，牵头整合各类资金，重点支持锦绣新城建设，高标准配套道路、供水、供热设施及学校、医院、幼儿教育等公建项目，努力将其打造成全省保障房示范新城。加大资金争取和整合力度，促进新区医院二期、市中医医院等重点项目加快建设力度。在优化规划布局的基础上，整合项目和资金，全力推动教育、医疗、文化等十大民生工程所涉及项目的组织实施工作。
　　7、以创新体制机制为着力点，切实深化改革扩大开放。制定年度改革工作指导意见，稳步推进县级公立医院改革，深化收入分配制度改革。做好西洽会招商项目后续跟踪落实。按照能减化一律减化、能下放一律下放原则，减化和下放一批项目审批权限。
　　二、部门预算收支说明
　　（一）发展和改革委机关收支预算情况
　　1、收入预算情况说明
　　2012年部门预算收入数161万元，其中人员经费140万元，公用经费19万元，专项经费2万元；2013年部门预算收入数187.08万元，其中人员经费147.08万元，公用经费38万元，专项经费2万元。
　　2013年部门预算数较上年增加26.08万元，其中人员经费增加7.08万元，公用经费增加19万元。2013年较2012年预算收入增长的主要原因是人员工资的普遍增长以及日常公用经费预算定员定额标准的增加。
　　2、支出情况说明
　　2012年行政运行的预算支出数是161万元，2013年行政运行的预算支出数是187.08万元。2013年行政运行预算支出数较2012年预算支出数增长26.08万元。支出数增加的主要原因是人员工资的增长以及部门业务量的加大。
　　（二）下属事业单位收支预算情况
　　1、收入预算情况说明
　　2012年部门预算收入数229.73万元，其中人员经费194.13万元，公用经费30.6万元，专项经费5万元（开发性金融合作专项经费）；2013年部门预算收入数268.39万元，其中人员经费222.49万元，公用经费40.9万元，专项经费5万元（开发性金融合作专项经费）。
　　2、支出情况说明
　　2012年行政运行的预算支出数是229.73万元，2013年行政运行的预算支出数是268.39万元。2013年行政运行预算支出数较2012年预算支出数增长38.66万元。支出数增加的主要原因是人员工资的增长以及部门承担任务的增加。

 

 

铜川市发改委2013年收支预算总表 

单位：万元

收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般预算财政拨款收入	187.08	一、基本支出	187.08
二、非税收入		1、工资福利支出	146.44
行政事业性收费收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.64
罚没收入		3、日常公用经费	40
三、其他收入		其中：①公务接待费	20
		②车辆运行费用	8
		③因公出国（境）经费	2
		二、项目支出
		其中：车辆购置费用
本年收入合计	187.08	本年支出合计	187.08

 

铜川市发改委2013年一般预算财政拨款支出表

                                                 单位：万元

支出功能分类		预算数			备  注
科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
总    计		187.08	187.08
201	一般公共服务	187.08	187.08
20104	发展和改革事务	187.08	187.08
2010401	行政运行	187.08	187.08

 

网络编辑：云丰华
信息审核：王延武